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景德镇市人民政府关于2017年度市本级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告中查出问题整改落实情况的报告 (摘要稿)

作者: 来源: 发布时间:2019年02月01日17:06

受市政府委托,11月16日,市审计局局长周镇清在市第十五届人大常委会第十四次会议上作了《关于2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告中查出问题整改落实情况的报告》,报告的主要内容如下:

一、审计整改工作部署推进情况

2018年9月21日十五届人大常委会召开十三次会议,听取并审议市审计局所作的《关于2017年度市本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。常委会组成人员对审计工作报告和审计整改满意度测评工作给予了充分的肯定,要求市政府及相关部门(单位)提高认识、积极作为,切实抓好此次整改。按照市人大常委会的要求,我市积极部署审计整改工作,市人大、市政府及相关各部门齐头并进,形成了审计整改“四轮驱动”,整改意识深入人心的良好格局。

一是市人大的强力督导驱动。市人大积极落实省人大常委会审计工作监督决定,闫浩副主任亲自过问审计整改工作,多次率财经委委员和专家到市审计局调研,听取审计整改工作进展情况汇报ag官方网址|官方ag电脑客户端下载|首页11月市人大财经委审计整改现场专题督办会首次在市审计局召开,委员和专家对每个问题的整改情况通过询问、查阅资料,逐一过会,现场打分并筛选参加审计整改满意度测评的单位。通过全程参与、专家现场复核的方式,人大的强力督导带给各被审计单位极大的震憾,有力的推动了各单位主要领导审计整改意识的提升。

二是市政府的高位统筹驱动。市政府高度重审计整改工作,主要领导亲自批示相关部门对照问题、认真整改。指示要特别关注整改之后的制度建设和体制机制创新,通过标本兼治,深化审计成果的运用;要求审计部门责无旁贷的担负起审计整改的督办工作,列出整改清单,实行拉条挂账对账销号限时办结及时反馈;同时要求各被审计单位要以问题为导向,对标高水平、聚焦补短板,以钉钉子的精神狠抓问题整改落实,确保整改到位、改出成效;并明确提出政府将进一步强化结果运用和建立追责问责机制,审计整改情况统一纳入到对各单位及领导干部考核、奖惩指标体系。

三是审计部门的跟进督查驱动。接到市人大和市政府的指示后,市审计局为规范高效的完成此次整改任务,积极举措,下发了《关于上报2017年度审计工作报告有关问题整改情况的通知》,各分管领导牵头负责,相关科室按照分工表深入到各整改单位,分组督查审计工作报告中反映问题的整改落实情况,责任到人,同时要求各组对上年度已参加审计整改满意度测评的市农业局等5家单位的审计整改现状,开展“回头看”,以确保整改不走过场,整出制度、改出成效。

四是被审计单位的主动作为驱动。随着审计整改逐年力度加大,各被审计单位在整改中尝到了甜头,有较多单位从被动整改转变为主动作为,登“审计门”请教的多了、相互学习的多了、即审及改的也多了。正是被审计单位对待审计发现的问题主动作为,积极整改的工作态度,使我市今年的审计整改工作充分体现了效率提升、措施得力、整改彻底的特点。

正是在这充满良好氛围的整改新格局驱动下,我市审计整改工作加足马力,整改力度明显加大,特别是今年年初进行的市人大常委会审计整改满意度测评工作,对审计整改的质量提出了更高的要求。截止目前,去年未完成整改的各单位通过深化改革、制度完善等措施,已全部整改到位今年审计工作报告中反映83个问题,绝大部分已经完成整改,整改完成率约90%,比上年度提高了5个百分点,仅个别问题因体制机制原因在积极整改中

二、审计工作报告反映问题整改落实情况

(一)市本级预算执行及决算草案审计的整改情况

1.市本级财政预算执行审计查出问题的整改情况

市本级财政预算执行审计中,查出应予以整改的问题8个,其中:

已整改到位问题6个。分别为预算支出未细化、未开展预算单位实有帐户清理工作、国有资本经营收益年初预算编制不合理、国有土地收益基金收入未足额计提、社保专户少计优惠利息209.43万元,以及2家房地产公司漏缴税费6个问题,现均已整改到位;

正在实施整改问题2个。分别为财政借垫款清理滞后和未及时清缴经营性土地出让金问题。为落实财政借垫款清理工作,市政府成立清理工作领导小组,拟下发《景德镇市人民政府关于全面清理财政暂付款项工作的实施方案》,市财政也成立了清理财政暂付款项工作小组。下一步将在全市范围内开展一次全面清理财政暂付款项工作,并制定相应的配套管理制度;对于清收欠缴经营性土地出让金问题,市财政局于10月11日发出《告知函》,函请市国土资源执法监察支队对欠缴土地出让金的单位和个人进行催告目前欠款正在积极催缴中。

2.部门预算执行审计查出问题的整改情况

部门预算执行和其他财务收支审计中查出问题51个,相关整改部门(单位)12个、涉及7个方面的问题,其中:

已整改到位问题47个。分别为部门预决算编制和执行不规范、“三公”经费超预算和违规支出、固定资产帐实不符、非税收入未执行“收支两条线”管理、违规发放津补贴,以及账目设置不规范等6个方面47个问题,现均已整改到位;

正在实施整改问题3个。分别为单位往来帐清理不及时、资产未规范核算,以及水土保持补偿费征缴不到位问题。对于单位往来帐款清理不及时问题,相关部门采取成立往来帐款清理小组督办、清查未及时对冲往来款、函告等多种举措,经多方努力,往来帐款大部分均已得到清理,但因人员流动或年份久远等原因,仍有部分个人帐款暂未清理到位,仍在进一步清理中;对于单位资产未规范财务核算问题,相关部门已提出具体整改方案,正分步骤实施整改,计划于年底前完成资产补充登记工作;对于水土保持补偿费征收不到位问题目前,相关部门已追缴入库部分金额。因乐平浯口彭头坞膨润土矿项目业主和市西河湿地二期暨体育公园项目建设方提出变更减免申请,正在审核中;

暂无法整改问题1个。市商务信息中心属差额拨款事业单位,人员均混岗在局机关各科室,并无经营项目和经营收入,为保证单位预算收支平衡,只能虚列经营收入中心因编制原因,本身无法纠正

(二)重点专项资金和民生工程审计的整改情况

在重点专项资金审计以及2017年市中心城区保障性安居工程跟踪审计中,查出问题11个,相关整改部门(单位)5个,其中:

已整改到位问题10个。分别为专项资金结余上缴财政专户、公用经费挤占挪用专项资金、中标单位未按约定交纳履约保证金违规扩大范围审批住房保障资格和待遇,以及违规认定保障对象问题,现均已整改到位。

正在实施整改问题1个。市沿江东路棚户区改造尚东国际北侧安置房等5个保障性住房项目未经人防审批问题。目前,古镇投资管理有限公司开发的2个保障性项目已整改到位,市人防办已追缴人防易地建设费;其他3个珠山区和市房管部门负责开发的保障性住房项目,市人防办已下发催告书,正在积极催缴中。

(三)国有企业审计整改情况

在对国有企业资产负债和损益情况审计中,查出应予以整改的问题9个,其中:

已经整改到位问题8个。分别为会计科目核算不规范、未及时结转固定资产违规获财政奖补资金、项目资金长期挂往来、收入反映不真实,以及基础设施建设项目未批先建等问题现均已整改到位。其中景德镇红叶陶瓷股份有限公司未履行漏缴土地使用税和房产税催缴义务的问题,在市人大财经委的协调督办下,也于近日整改到位。

正在实施整改问题1个。?景德镇市焦化集团紫晶宾馆工程项目因决算未最终完成,该公司现已暂估价入帐工程决算完成,即进行财务结算结转固定资产。

? ? ? (四)政府投资项目审计的整改情况

在对政府投资项目审计中,查出应予以整改的问题4个,其中:

已经整改到位问题3个。分别为建设项目超概算、招标时限不足、未提交履约保证金等问题,现均已整改到位。

正在实施整改问题1个。市建筑科研设计大楼已完成预验收,但因部分规费暂未缴清,竣工备案手续尚未办理下来,建设单位市建筑设计院正在筹集经费缴款,积极加快竣工验收进程。

三、下一步审计整改工作意见

今年我市审计整改工作,整体整改效果较往年无论是在达标率、整改质量,还是建章立制方面均有了明显的提升。下一步,我们将继续加大对整改工作的跟踪督力度,对因历史原因造成,暂无法完成整改的事项,我们将积极举措,从体制机制上入手,逐步解决。对尚未完成整改的8个问题,将进行再梳理、再分析对关联方较多的进一步压实责任主体,确保各部门(单位)各负其责、共同发力、应改尽改;对于多年累积形成的问题,综合分析具体情况,通过深化改革、完善制度,从根本上予以解决对已经完成整改的问题,我们将继续深入查找管理漏洞和制度根源,促进建章立制,巩固整改成果,防止出现问题反弹

全面落实审计整改,进一步完善制度、深化改革以改革促规范、促发展依法审计的延伸和扩展,是政府及部门的重要责任。我们将诚恳的接受市人大常委会的指导和监督,不断提高政治站位,依法履行审计职责,为决胜全面建成小康社会、保障我市实施“三个五”战略行动,做出积极贡献。



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