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ag电脑客户端下载|首页2017年度部门决算

作者: 来源: 发布时间:2018年10月15日09:56

ag电脑客户端下载|首页2017年度部门决算

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第一部分? ag电脑客户端下载|首页概况

??? 一、部门主要职责

???二、部门基本情况

第二部分? 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

???三、支出决算表

???四、财政拨款收入支出决算总表

???五、一般公共预算财政拨款支出决算表

???六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

???七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

???八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

???九、国有资产占用情况表

??? 第三部分? 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

??? 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

???七、政府采购支出情况说明

???八、预算绩效情况说明

第四部分? 名词解释


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第一部分? ag电脑客户端下载|首页概况

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一、部门主要职能

(一)拟定全市审计工作的方针、政策;参与拟定审计、财经方面的法规;制定审计工作规划、计划和规章制度,并监督执行。

(二)向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

(三)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

市级预算执行情况和其他财政收支。

市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

辖内县(市)、区人民政府的预算执行情况和决算以及其他财政收支情况。

市属国有及国有控股金融机构的资产、负债和损益。

市政府部门管理和社会团体受市政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支。

市属国有企业和国有控股或占主导地位企业的资产、负债、损益。

政府投资和以政府投资为主的建设项目总预算或者概算的执行情况,年度预算的执行情况和年度决算,以及与该建设项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支。其他法律法规规定应由市审计局进行的审计。

(四)在市人民政府行政首长的领导下,对市本级预算执行情况进行审计后,向市长提交市级预算执行情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

(五)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

(六)组织并实施对县级以下党政领导干部和市管国有企业、国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。

(七)组织实施对内部审计的指导与监督;监督社会审计组织的审计业务质量;组织审计专业培训。

(八)组织开展审计领域的业务交流活动。

(九)承办上级审计机关或市委、市政府交办的其他有关财政、财务收支事项的审计监督及审计调查事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:ag电脑客户端下载|首页本级。

本部门2017年年末编制人数58人,其中行政编制40人,事业编制18人;年末实有人数58人,其中在职人员58人。

第二部分? 2017年度部门决算表

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第三部分? 2017年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1869.14万元,其中年初结转和结余567.59万元,较2016年减少87.15万元,下降4.45%;本年收入合计1301.55万元,较2016年增加41.27万元,增长3.27 %,主要原因是:正常波动。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1027.32万元,占78.93%;其他收入274.23万元,占21.07%?

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1775.15万元,其中本年支出合计1775.15万元,较2016年增加386.45万元,增长27.83%,主要原因是:审计任务加重,经费支出增大;年末结转和结余93.98万元,较2016年减少473.60万元,下降83.44 %,主要原因是:一是审计任务加重,经费支出增加,二是合规规划资金使用进度,加大资金使用效率。

本年支出的具体构成为:基本支出1775.15万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为678.2万元,决算数为959.44万元,完成年初预算的141.47%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为555.84万元,决算数为834.08万元,完成年初预算的150%,主要原因是:预算执行过程中追加预算。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为70.76万元,决算数为84.38万元,完成年初预算的119.24%,主要原因是:预算执行过程中追加预算。

(三)住房保障支出年初预算数为51.6万元,决算数为40.98万元,完成年初预算的79.42%,主要原因是:第四季度公积金于20181月份缴纳,造成当年预算数未用完。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出959.44万元,其中:

(一)工资福利支出573.33万元,较2016年增加121.95万元,增长27.02%,主要原因是:2017年补缴了以前年度及本年度的机关事业单位养老保险。

(二)商品和服务支出228.44万元,较2016年增加155.38? 万元,增长212.67%,主要原因是:审计任务加重,经费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出123.09万元,较2016年减少380.7万元,下降75.57%,主要原因是:节约开支。

(四)其他资本性支出34.58万元,较2016年减少34.58万元,下降100%,主要原因是:2017年未采购相关设备。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.4万元,决算数为22.14万元,完成预算的83.86%,决算数较2016年减少6.63万元,下降23.03%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为7万元,决算数为3.8 万元,完成预算的54.29%,决算数较2016年减少0.79万元,下降17.13%。主要原因是:出国费用减少。

(二)公务接待费支出年初预算数为19.4万元,决算数为18.34万元,完成预算的94.54%,决算数较2016年减少0.31万元,下降1.66%。主要原因是:正常波动。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少0万元,下降0%。主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少5.53万元,下降100%。主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出263.02万元,较2016年增加189.96万元,增长260.01%,主要原因是:审计任务加重,经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额121.24万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出91.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额121.24万元,占政府采购支出总额的100%

八、预算绩效情况说明

?? 本部门未开展预算绩效工作

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第四部分? 名词解释

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??? 一、财政拨款支出:指财政部门根据一般公共预算、政府基金预算、国有资本经营收益预算和社会保障基金预算上所编制的预算,按进度拨付至使用的财政资金,与一般公共预算拨款存在包含关系,所以上述财政拨款支出大于一般公共预算财政拨款支出。

二、政府采购:指为降低政府支出,对部分商品进行统一采购,因采购量大,采购价格比市场价低,可以有效的节约财政资金。

三、财务会计制度:本部门执行的是行政事业单位财务会计制度。

四、政府收支分类科目:本部门执行的是部门预算支出经济分类科目。

五、拨款收入:指本级市财政当年拨入的资金。

六、公务接待费:指外地同系统单位来客招待的费用。

ag电脑客户端下载|首页七、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

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